إقرار ضريبة القيمة المضافة لعُمان
ورقة عمل إقرار ضريبة القيمة المضافة لسلطنة عُمان (جهاز الضرائب OTA) في أودو — الإقرار الرسمي خانةً خانة بالمعدل القياسي 5%، مبنيٌّ من بيانات محاسبتك في أودو
أعِدّ إقرار ضريبة القيمة المضافة الخاص بـجهاز الضرائب العُماني (OTA) لسلطنة عُمان مباشرةً داخل أودو. اربط ضرائب المبيعات والمشتريات بخانات OTA الصحيحة، واحسب الإقرار الكامل بالمعدل القياسي 5%، وتحقّق منه وفق قواعد OTA قبل التقديم، ثم صدّر ورقة عمل CSV إلى جانب حمولة JSON مسطّحة لإدخالها في جلسة بوابة OTA الإلكترونية الخاصة بك. متوافق مع أودو 18 وأودو 19.
إقرار OTA الرسمي
الإقرار الكامل كما ينشره OTA: التوريدات الخاضعة لـ5% و0% والمعفاة، توريدات دول مجلس التعاون مع نقل عبء الضريبة إلى المتلقّي، مشتريات الاحتساب العكسي من داخل وخارج دول الخليج، صادرات وواردات السلع (الخانات 1أ–4ب)؛ إجمالي ضريبة المخرجات (الخانة 5أ) وتعديل الضريبة المستحقة (الخانة 5ب)؛ المشتريات، استيراد السلع، الضريبة على اقتناء الأصول الرأسمالية، وتعديل رصيد ضريبة المدخلات (الخانات 6أ–6د)؛ إجمالي ضريبة المدخلات (الخانة 6هـ)؛ وصافي الضريبة المستحقة أو المستردة النهائي (الخانة 7).
المعدل القياسي 5% مدمجٌ بالفعل
يُطبَّق المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة البالغ 5% المعمول به في سلطنة عُمان منذ 16 أبريل 2021 في جميع الحسابات. تتبع المبالغ سياسة الريال العُماني (OMR) ذات الثلاث منازل عشرية التي تتوقعها بوابة OTA، بحيث تتطابق إجماليات ورقة العمل تماماً حتى البيسة.
ربط الضريبة بالخانة
ضع علامة على كل ضريبة في أودو بخانة إقرار OTA الخاصة بها في نموذج الضريبة. عند احتساب الإقرار، يُجمَّع كل بند ضريبة مبيعات ومشتريات مرحّل في خانة ضريبته — فتُملأ خانات المعدل القياسي والصفر والمعفاة والصادرات والواردات والأصول الثابتة والاحتساب العكسي تلقائياً من حركاتك المحاسبية الفعلية.
التحقق قبل التقديم
شغّل قواعد عمل OTA قبل التقديم: رقم تعريف ضريبي عُماني صحيح (VATIN — البادئة OM متبوعةً بـ10 أرقام)، فحص سلامة المعدل القياسي 5% على كل خانة قياسية، تدقيق ضريبة المخرجات والمدخلات، معادلة الصافي (5أ − 6هـ)، حدّ تعديل الفترة السابقة ±5,000 ريال عُماني، نافذة الفترة، وعدم سلبية مبالغ الخانات. تُعرض النتائج في تقرير واضح وقابل للتنفيذ.
ورقة عمل CSV وحمولة JSON
صدّر ورقة عمل CSV ذاتية الوصف — الرقم الضريبي، المكلّف، الفترة وكل خانة مع أعمدة المبلغ والتعديل والضريبة — للاحتفاظ بها كمستند عمل، إلى جانب حمولة JSON مسطّحة حتمية تعكس نموذج البوابة للأرشفة.
الاحتساب العكسي والتعديلات
تُصرَّح مشتريات الاحتساب العكسي من دول الخليج ومن خارجها كضريبة مخرجات وتُسترَد على جانب المدخلات، تماماً كما يتطلب OTA. راجع كل خانة، سجّل تعديلي الخانة 5ب و6د، وشاهد صافي الضريبة المستحقة (أو المستردة) يُعاد حسابه مباشرةً قبل توليد ورقة العمل.
ملخّص الميزات
| المجال | ما تحصل عليه |
|---|---|
| الإقرار | ورقة عمل خانات OTA الرسمية (1أ–7)، محسوبة من البداية للنهاية |
| المعدل | المعدل القياسي 5% (منذ 16 أبريل 2021)؛ معالجة الصفر والمعفاة |
| العملة | سياسة الريال العُماني (OMR) بثلاث منازل عشرية |
| الاحتساب العكسي | خانات مخرجات ومدخلات الاحتساب العكسي لدول الخليج وخارجها |
| الربط | وسم كل ضريبة بخانة OTA، يُجمَّع تلقائياً من الحركات المرحّلة |
| التحقق | الرقم الضريبي والمعدل القياسي والاحتساب والمعادلة الصافية وحدّ التعديل والفترة |
| التصدير | ورقة عمل CSV وحمولة JSON مسطّحة |
| الفترات | تواتر تقديم شهري وربع سنوي |
| سير العمل | مسودة → محسوب → مُتحقَّق → مُولَّد → مُقدَّم |
BYOK — تبقى أنت المتحكّم
يبني هذا الموديول ورقة عمل الإقرار والحمولة ويخزّنهما داخل قاعدة بيانات أودو الخاصة بك. وهو لا يرسل أي شيء إلى OTA. أنت تُدخل الأرقام أو ترفع ورقة العمل عبر جلسة بوابة OTA الإلكترونية الخاصة بك وببياناتك. هذا الموديول أداة إعداد ومراجعة، وليس بوابة تقديم معتمدة.
English
Oman VAT Return
Prepare the Oman Tax Authority (OTA) VAT return for the Sultanate of Oman directly inside Odoo. Map your sales and purchase taxes to the correct OTA boxes, foot the full return at the 5% standard rate, validate it against the OTA pre-filing rules, and export a CSV worksheet plus a flat JSON payload to key into your own OTA online portal session. Compatible with Odoo 18 and Odoo 19.
Official OTA return (boxes 1a–7)
Supplies at 5%, 0% and exempt, GCC supplies, reverse-charge purchases from inside and outside the GCC, exports and imports (1a–4b); output VAT (5a) and adjustment (5b); purchases, imports, capital-asset VAT and input adjustment (6a–6d); total input VAT (6e); and net VAT due or refundable (box 7). The 5% rate (since 16 Apr 2021) is applied throughout with 3-decimal Omani Rial (OMR) precision.
Mapping, validation & BYOK
Tag each Odoo tax with its OTA box; posted lines are summed automatically. Pre-filing validation covers the OM+10-digit VATIN, standard-rate checks, footing, the net equation (5a − 6e), the ±5,000 OMR adjustment limit and period rules. Export a CSV worksheet and a flat JSON payload. BYOK: nothing is transmitted to the OTA; you file with your own credentials.
Screenshots
Generate Vat Return
Vat Returns
Update date: 2026-07-02