Tờ khai thuế GTGT Việt Nam cho Odoo
Lập tờ khai thuế GTGT định kỳ (mẫu 01/GTGT) — thuế GTGT đầu ra và đầu vào, khấu trừ và chuyển kỳ sau — theo tháng hoặc quý, ngay trong Odoo.
Chức năng
Lập tờ khai thuế GTGT định kỳ của Việt Nam (Tờ khai thuế GTGT). Bù trừ thuế GTGT đầu ra trên doanh thu bán hàng với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trên hàng mua và số thuế chưa khấu trừ kỳ trước, tách thành số thuế phải nộp [40] hoặc chuyển kỳ sau [43]. Có thể nhập dòng thủ công hoặc lấy dữ liệu từ hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng đã vào sổ, kèm bảng kê hóa đơn tuần tự (bảng kê).
Ảnh chụp màn hình
Tính năng chính
Mẫu 01/GTGT
Các mã chỉ tiêu [22], [25], [32], [33], [40], [43] được hiển thị dưới dạng tờ khai văn bản.
Thuế suất 0/5/8/10%
Tổng phụ đầu ra và đầu vào theo từng thuế suất, bao gồm mức giảm tạm thời 8%.
Chuyển kỳ sau
Bù trừ số thuế chuyển kỳ trước; kết quả dương là số phải nộp, kết quả âm được chuyển sang kỳ sau.
Lấy dữ liệu từ hóa đơn
Nạp dữ liệu tờ khai từ hóa đơn bán hàng và mua hàng đã vào sổ trong kỳ, phân nhóm theo thuế suất.
Theo tháng hoặc quý
Chọn kỳ khai thuế; khai theo quý sẽ gộp dữ liệu của ba tháng.
Bảng kê hóa đơn
Bảng kê tuần tự kèm MST đối tác và tổng số lũy kế.
Xuất XML 01/GTGT tương thích HTKK (tải lên thủ công)
Tải xuống file XML có cấu trúc, sẵn sàng để tải lên thủ công cổng eTax (etax.gdt.gov.vn) hoặc nhập vào phần mềm HTKK. Bao gồm đầy đủ sáu mã chỉ tiêu [22][25][32][33][40][43] và bảng kê theo từng thuế suất. Lược đồ XSD chính thức được nhúng trong HTKK và không được công bố công khai; kết quả xuất tuân theo cấu trúc trường dữ liệu đã được tài liệu hóa. Không tự động nộp điện tử — người dùng tải file lên thủ công.
Yêu cầu
- Odoo 18.0 hoặc 19.0 (bản Community hoặc Enterprise).
- Phụ thuộc phân hệ Kế toán (account). Không cần dịch vụ bên ngoài.
Mô tả
Mô-đun lập Tờ khai thuế GTGT định kỳ (mẫu 01/GTGT): bù trừ thuế GTGT đầu ra với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế chưa khấu trừ kỳ trước, tách thành số thuế phải nộp [40] hoặc chuyển kỳ sau [43]. Hỗ trợ thuế suất 0%, 5%, 8%, 10%; khai theo tháng hoặc quý; lấy dữ liệu từ hoá đơn đã vào sổ và lập bảng kê tuần tự kèm MST đối tác. Số tiền tính bằng đồng (VND). Tương thích Odoo 18 và 19, có bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt.
Hỗ trợ
Email: support@pokutsoft.com
Author: Pokutsoft — pokutsoft.com/
Update date: 2026-07-10