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Ecuador IVA Form 104

Ecuador IVA Form 104

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IVA Ecuador — Formulario 104 del SRI

Calcula la declaracion mensual del IVA del Formulario 104 del SRI a partir de tus ventas, compras y retenciones contabilizadas — clasificacion por tarifa, factor de proporcionalidad, arrastre de credito y una hoja XML + CSV, todo sobre la base de Contabilidad de la comunidad.

Que hace

Crea una declaracion del Formulario 104 para un periodo fiscal y una compania, pulsa Calcular y el modulo recopila cada factura de cliente y factura de proveedor contabilizada (y sus notas de credito) del periodo, clasifica cada linea por tarifa legal de IVA, deriva el factor de proporcionalidad, aplica tus retenciones de IVA y los creditos de periodos anteriores, y liquida el periodo en IVA por pagar o credito a favor. Produce un archivo XML y una hoja de trabajo CSV que transcribes en SRI en linea / DIMM con tus propias credenciales — el modulo nunca transmite nada al SRI.

Clasificacion de tarifas y debito fiscal

_collect_sales y _collect_purchases agrupan las lineas de factura por movimiento y por grupo de tarifa de IVA — 15% general, 12% historico, 5% reducido, 0% gravado con tarifa cero y no objeto. Cada impuesto lleva un grupo l10n_ec_iva_rate que se deriva automaticamente del porcentaje y puede ajustarse para distinguir tarifa cero de no sujeto. Las notas de credito aportan base/impuesto negativos para que el debito fiscal neto sea correcto.

Factor de proporcionalidad y credito

El factor de proporcionalidad se calcula a partir de la mezcla de ventas gravadas/totales del periodo (o se fija manualmente) y rige cuanto IVA soportado en compras es deducible. La liquidacion aplica los creditos previos por adquisiciones y retenciones, las retenciones de IVA del periodo, y produce el impuesto causado, el IVA a pagar y el credito a favor arrastrado al siguiente periodo.

Funciones destacadas

  • Registro de declaraciones por periodo — un l10n_ec.form104.return por compania, ano, mes y tipo de declaracion (Original o Sustitutiva), unico por restriccion, con ciclo de vida borrador / calculado / validado y seguimiento en el chatter.
  • Entradas manuales — captura el IVA retenido en el periodo (casillero 609) y los creditos por retenciones (607) y adquisiciones (605) previos que Odoo no puede derivar automaticamente.
  • Validacion incorporada — action_validate ejecuta las reglas de negocio del Formulario 104 y bloquea la generacion ante errores, guardando un informe de validacion legible.
  • Exportacion XML + CSV — action_generate_files construye un archivo XML descargable y una hoja CSV nombrada con el RUC de la compania y el periodo.
  • Manejo del RUC — el RUC de la compania es obligatorio antes de calcular/generar y se limpia para el nombre del archivo de exportacion.
  • Liquidacion buscable — indicadores almacenados de "tiene pago pendiente" y "tiene credito a favor", mas conteos de documentos de ventas/compras, para filtrar y agrupar periodos.

Como funciona

  1. Configura el RUC de Ecuador de la compania y mapea tus impuestos de IVA a sus grupos de tarifa del Formulario 104 (derivados automaticamente del porcentaje).
  2. Crea una declaracion del Formulario 104 para el mes y pulsa Calcular para recopilar documentos y liquidar el periodo.
  3. Ejecuta Validar para comprobar las reglas, luego Generar para descargar el XML y la hoja CSV y presentarlos ante el SRI con tus propias credenciales.

Alcance y declaracion

Este modulo calcula las cifras del Formulario 104 localmente y produce una hoja de trabajo para transcripcion/presentacion; no se conecta al SRI y no incluye credenciales del SRI. Confirma los grupos de tarifa, el tratamiento de proporcionalidad y el mapeo de casilleros con la guia oficial vigente del SRI antes de presentar. Mas en pokutsoft.com/.

English version

Ecuador IVA — SRI Formulario 104

Compute the monthly SRI Form 104 IVA declaration from your posted sales, purchases and withholdings. Each invoice and bill line is classified by statutory IVA rate (15% general, 12% legacy, 5% reduced, 0% zero-rated and no objeto), credit notes contribute negative base/tax, and the module derives the factor de proporcionalidad that governs how much input IVA is creditable. It applies prior credits and the period's IVA withholdings and settles into impuesto causado, IVA to pay or a credit carryforward.

  • One Form 104 return per company, year, month and declaration type (Original / Substitute), with a draft / computed / validated lifecycle.
  • Manual inputs for IVA withheld (box 609) and prior withholding (607) and acquisition (605) credits.
  • Built-in business-rule validation that blocks generation on errors.
  • XML + CSV export named with the company RUC and period.
  • Required company RUC, cleaned for the export file name.
  • Stored "payment due" / "carryforward credit" flags and document counts for filtering and grouping.

The module computes Form 104 figures locally and produces a worksheet for transcription/filing; it never connects to the SRI and includes no SRI credentials. Confirm the rate buckets, proportionality treatment and box mappings against the latest official SRI guidance before filing.

Screenshots

Generate Form 104

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Form 104 Returns

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Update date: 2026-07-02