Retenciones Argentina para Odoo
Actúe como agente de retención sobre las facturas de proveedores — Ganancias, IVA e IIBB con mínimos y alícuotas, certificados numerados y el archivo mensual SICORE.
Qué hace
Este módulo permite que su empresa actúe como agente de retención sobre las facturas de proveedores, directamente desde la factura de compra de Odoo. Calcula retenciones para los regímenes de Impuesto a las Ganancias (con el mínimo no sujeto a retención), IVA (sobre el importe del IVA) e Ingresos Brutos (IIBB), con alícuotas distintas según el proveedor esté inscripto o no inscripto, emite certificados de retención numerados y genera el archivo mensual SICORE de ancho fijo listo para presentar.
Tres regímenes, alícuotas por inscripción
Cubre los tres regímenes más habituales sobre facturas de proveedores: Ganancias (con su mínimo no sujeto a retención), IVA (calculado sobre el importe de IVA de la factura) e Ingresos Brutos (IIBB). Cada régimen admite alícuotas distintas para proveedores inscriptos y no inscriptos, configurables por compañía a partir de las tablas de AFIP/ARBA. Por debajo del mínimo del régimen, la retención no se practica y queda marcada como tal.
Certificados y archivo SICORE
Cada retención se puede calcular, emitir (con número de secuencia propio) y anular, quedando vinculada a la factura de proveedor con el total retenido por comprobante. Al cierre del mes, el módulo genera el archivo SICORE de ancho fijo agregando todos los certificados emitidos, listo para presentar ante AFIP.
Funcionalidades destacadas
- Régimen Ganancias — con el mínimo no sujeto a retención vigente.
- Régimen IVA — retención calculada sobre el importe de IVA de la factura.
- Régimen IIBB — alícuotas configurables desde las tablas de ARBA/AFIP por jurisdicción.
- Alícuotas por inscripción — distintas para proveedores inscriptos y no inscriptos, por régimen y por proveedor.
- Escala progresiva — tabla de tramos por régimen (importe fijo + % sobre el excedente) que usted carga desde la tabla vigente de AFIP; se usa en lugar de la alícuota fija cuando está configurada.
- Acumulación mensual — el mínimo se evalúa sobre la base acumulada del mes por proveedor y régimen.
- Asiento contable — al emitir el certificado se genera el asiento de retención y se concilia contra la factura del proveedor.
- Integración con Registrar Pago — retenga desde el asistente de pago; el certificado se emite y el importe a pagar se reduce.
- Certificado en PDF — calcular, emitir, anular e imprimir el certificado numerado, con total por factura.
- Validación de CUIT — dígito verificador oficial mod-11 en compañía y contactos; marcas de inscripción por régimen en el proveedor.
Regímenes de retención
| Régimen | Base de cálculo | Mínimo no sujeto |
|---|---|---|
| Ganancias | Importe de la factura | Sí, por régimen |
| IVA | Importe de IVA de la factura | Sí, por régimen |
| IIBB | Importe de la factura | Según jurisdicción |
Debajo del mínimo del régimen, la retención no se practica y la factura queda marcada como exenta de esa retención.
Cómo funciona
- Configure las alícuotas de Ganancias, IVA e IIBB por régimen y por condición de inscripción del proveedor, y marque la inscripción de cada proveedor.
- Al registrar la factura de compra, calcule la retención: el módulo aplica el mínimo y la alícuota correspondiente y arma el certificado.
- Emita el certificado numerado y, al cierre del mes, genere el archivo SICORE con todos los certificados del período.
Alcance y transparencia de datos
Todos los cálculos de retención, la emisión de certificados y la generación del archivo SICORE se ejecutan localmente dentro de su propia instancia de Odoo; el módulo no envía datos a terceros. Usted presenta el archivo SICORE ante AFIP con sus propias credenciales. Las alícuotas y mínimos deben confirmarse contra las tablas vigentes de AFIP/ARBA antes de practicar retenciones reales.
English
Argentina Withholdings for Odoo
Act as a withholding agent on vendor bills — Ganancias, IVA and IIBB with thresholds and rates, certificates, and the monthly SICORE file.
Lets your company act as an agente de retención on vendor bills. It computes withholdings for the Ganancias (with the mínimo no sujeto), IVA (on the VAT amount) and Ingresos Brutos (IIBB) regimes, with distinct rates for inscripto and no-inscripto suppliers, issues numbered withholding certificates, and generates the monthly SICORE fixed-width return.
- Three regimes — Ganancias, IVA and IIBB, each with its threshold (mínimo) and configurable aliquots from the AFIP/ARBA tables.
- Rates by registration — distinct rates for inscripto vs no-inscripto suppliers, set per regime on the supplier.
- Threshold handling — no retention below the regime minimum; clear flag when below threshold.
- Certificates & PDF — compute, issue (with a sequence number), cancel and print the certificate; linked to the vendor bill with the per-bill total.
- Accounting & payments — issuing posts the withholding journal entry reconciled to the bill, and you can withhold from the Register Payment wizard. Optional per-regime progressive scale (escala) and monthly accumulation of the threshold.
- SICORE — monthly fixed-width return aggregating the issued certificates.
- CUIT validation — official mod-11 check digit on the company and partners.
Scope & disclosure
All withholding calculations, certificate issuance and the SICORE file generation run locally inside your own Odoo instance; the module does not send data to third parties. You file the SICORE return with AFIP using your own credentials. Rates and thresholds must be confirmed against the current AFIP/ARBA tables before withholding on real bills.
Screenshots
Certificados de retención y archivo SICORE
Update date: 2026-07-10