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DE Vier-Augen-Prinzip

DE Vier-Augen-Prinzip

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Kompatibel mit Odoo 18.0 · 19.0
OPL-1 Lizenz · Odoo 18.0 & 19.0
DE Vier-Augen-Prinzip für Odoo — Vorschau-Banner

DE Vier-Augen-Prinzip

Vier-Augen-Prinzip als Freigabe-Workflow (Maker-Checker) vor der Buchung manueller Journalbuchungen oberhalb eines konfigurierbaren Schwellenwerts (IKS / internes Kontrollsystem).

DE Vier-Augen-Prinzip (Maker-Checker-Freigabe)

Hauptfunktionen

Vier-Augen-Delegation

Vier-Augen-Delegation. Erfasst Referenz, Unternehmen, Delegierender, Bevollmächtigter, Gültig ab.

Vier-Augen-Freigabeantrag

Vier-Augen-Freigabeantrag. Erfasst Referenz, Journalbuchung, Buchungssumme, Ersteller, zutreffende Regel. Ein Klick genehmigt, lehnt ab, storniert, öffnet die Buchung oder den Entscheidungsassistenten.

Vier-Augen-Freigaberegel

Vier-Augen-Freigaberegel. Erfasst Regel, Unternehmen, Journal, Betrag von, Betrag bis.

DE Vier-Augen-Prinzip (Maker-Checker-Freigabe)

DE Vier-Augen-Prinzip (Maker-Checker-Freigabe)

Gesetzliche Anforderungen an das interne Kontrollsystem

Deutsche Anforderungen an das interne Kontrollsystem (IKS) verlangen ein dokumentiertes Vier-Augen-Prinzip für risikobehaftete Buchungen.

Odoo Community hat keine native Freigabesperre

Odoo Community verfügt über keine native zweite Freigabestufe für manuelle Journalbuchungen.

Konfigurierbarer Freigabe-Workflow

Dieses Modul installiert einen konfigurierbaren Maker-Checker-Workflow:

Freigaberichtlinie je Unternehmen

Freigaberichtlinie je Unternehmen mit einer Wertgrenze und der optionalen Regel, dass der Prüfer nicht mit dem Ersteller identisch sein darf (Funktionstrennung).

Anwendungsfälle

✓Vier-Augen-Delegationen direkt in Odoo verwalten — ganz ohne Tabellenkalkulation.
✓Vier-Augen-Freigabeanträge direkt in Odoo verwalten — ganz ohne Tabellenkalkulation.
✓Vier-Augen-Freigaberegeln direkt in Odoo verwalten — ganz ohne Tabellenkalkulation.
✓Prüfungssicher dank deutscher Rechtsverweise und exportierbarer Arbeitsblätter/Dateien (Einreichung erfolgt unter Ihrem eigenen Login).

Screenshots

DE Vier-Augen-Prinzip — Decision Log in Odoo

Entscheidungsprotokoll

DE Vier-Augen-Prinzip — Approval Requests in Odoo

Freigabeanträge

DE Vier-Augen-Prinzip — Pending Approvals in Odoo

Ausstehende Freigaben

DE Vier-Augen-Prinzip — Approval Rules in Odoo

Freigaberegeln

Warum dieses Modul

Freigaberichtlinie je Unternehmen mit Wertgrenze und der optionalen Regel, dass der Prüfer nicht mit dem Ersteller identisch sein darf (Funktionstrennung). Freigaberegel-Matrix nach Journal, Betragsband und erforderlicher Freigabestufe (Einzel- oder Doppelunterschrift). Jede manuelle Journalbuchung oberhalb der Wertgrenze wird von der Buchung gesperrt, bis ein autorisierter Prüfer sie freigibt; der Antrag trägt einen vollständigen Prüfpfad (wer, wann, Kommentar) im Chatter. Ein Prüfer-Cockpit listet alle Anträge auf, die auf Freigabe warten, mit Ein-Klick-Genehmigung/Ablehnung und einem Ablehnungsgrund, der in die Buchung zurückgeschrieben wird. Delegation der Freigabebefugnis bei Abwesenheit (Vertretung) mit Start-/Enddatum, damit die Kontrolle nie stillschweigend umgangen wird. Ein Protokollmodell erfasst jede Entscheidung als GoBD-relevanten Kontrollnachweis, den der Prüfer erwartet.

Spezifikationen

  • Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
  • Lizenz: OPL-1
  • Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Autor: Pokutsoft
  • Abhängigkeiten: account, mail
  • Support: support@pokutsoft.com

Update date: 2026-07-09