홈택스용 한국 부가세 · 원천징수
분기 부가가치세 신고서와 월별 원천징수이행상황신고서를 작성하고, 홈택스 수동 업로드용으로 형식화
본 모듈은 Odoo 회계 데이터를, 한국의 모든 사업자가 국세청 홈택스 포털에서 작성하는 두 가지 신고로 변환합니다. 정기 부가가치세 신고서와 월별 원천징수이행상황신고서 / 지급명세서입니다. 확정된 매출·매입 세금계산서와 지급 기록을 읽어 국세청 고시 요율을 적용한 뒤, 직접 홈택스 자격으로 업로드할 수 있는 깔끔한 XML 및 탭 구분 텍스트 파일을 생성합니다.
분기 부가가치세 신고서
일반과세자 부가세 신고서의 모든 항목을 국세청 법정 4개 신고 기간(1기 예정, 1기 확정, 2기 예정, 2기 확정)과 사용자 지정 기간에 맞춰 작성합니다. 단일 표준세율 10% 매출세액, 영세율과 면세 과세표준, 일반 매입과 고정자산 매입으로 구분된 공제 매입세액을 포함합니다.
월별 원천징수 신고
프리랜서 등 지급 대상에게 원천징수한 소득세와 지방소득세를 산정합니다. 사업·전문 소득(사업소득)에는 3% + 0.3%(익숙한 3.3%)을, 기타소득에는 법정 필요경비 공제 후 20% + 2%를 적용합니다. 지급 기록을 집계하여 매월 제출하는 신고서를 만듭니다.
주요 기능
| 부가세 신고 항목 | 표준 10% 과세표준·매출세액, 영세율·면세 과세표준, 일반·고정자산 매입세액, 납부/환급세액 — 모두 국세청 원 단위 절사로 처리. |
|---|---|
| 원천징수 요율 | 사업소득 3% + 지방 0.3%(3.3%); 기타소득 과세표준에 20% + 지방 2%, 라인별 필요경비 공제율 설정 가능. |
| 식별자 검증 | 10자리 사업자등록번호와 13자리 주민등록번호의 국세청 검증 알고리즘 확인, 화면상 주민번호 마스킹. |
| 홈택스 파일 | 부가세 신고서와 원천징수 지급 기록을 위한 결정적(deterministic) XML 및 탭 구분 텍스트 파일, 수동 업로드 준비 완료. |
| 제출 전 검사 | 차단·권고 검사(사업자등록번호 누락/오류, 라인 요율 일관성, 지급처 식별자 유효성)를 파일 생성 전에 실행. |
| 원클릭 마법사 | 회사·연도·신고 기간을 선택해 부가세 신고서를 한 단계로 작성하고 업로드 파일을 내려받기. |
사용 방법
- 회사에 사업자등록번호와 대표자를 설정합니다.
- 한국 홈택스 > 부가세 신고에서 연도와 신고 기간을 선택해 계산합니다. 항목은 확정된 매출·매입 세금계산서로부터 채워집니다.
- 지급 건에 대해서는 원천징수 신고에 지급처와 금액을 기록하면 세액이 라인별로 산정됩니다.
- 홈택스 XML과 텍스트 파일을 생성·내려받아, 본인 홈택스 자격으로 업로드합니다.
범위 및 고지
본 모듈은 파일 작성 도구입니다. 부가세 신고서와 원천징수 신고 산출물을 사용자의 데이터베이스 안에서 만들어 홈택스에 수동 업로드 하도록 합니다. 공인 전송 게이트웨이가 아니며 국세청에 직접 연결하지 않습니다. 모든 제출은 사용자가 본인 홈택스 / 국세청 자격(BYOK)으로 수행합니다. 요율과 형식은 일반 과세자에 대한 국세청 공시 규정을 따릅니다.
Odoo 18.0 및 19.0(커뮤니티/엔터프라이즈)과 호환. 회계(account) 기반 위에 구축되어 엔터프라이즈 전용 의존성이 필요하지 않습니다.
English summary
Korea VAT & Withholding Tax for Hometax. This module turns your Odoo accounting data into the two filings every Korean business prepares on the NTS Hometax portal: the periodic VAT return (부가가치세 신고서) and the monthly withholding tax statement (원천징수이행상황신고서 / 지급명세서). It builds every box of the general-taxpayer VAT return for the four statutory NTS windows plus a custom window, with output VAT at the single 10% standard rate, zero-rated and exempt bases, and deductible input VAT split into general and fixed-asset purchases. The withholding statement computes 3% + 0.3% on business income (the familiar 3.3%) and 20% + 2% on other income after the necessary-expense deduction. The 10-digit Business Registration Number and 13-digit Resident Registration Number are NTS check-digit validated, with the RRN masked on screen. Output is deterministic XML plus tab-separated flat files for manual Hometax upload with your own credentials (BYOK). Compatible with Odoo 18.0 and 19.0, Community and Enterprise; built on the Accounting base, no Enterprise-only dependency.
Screenshots
Vat Returns
Withholding Statements
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Update date: 2026-07-02