México DIOT para Odoo
Genere la declaración mensual DIOT de operaciones con terceros de IVA a partir de sus facturas de proveedor, en flujo de efectivo (IVA efectivamente pagado), con la exportación del archivo de carga masiva del SAT.
Qué hace
Calcula la DIOT en flujo de efectivo: el IVA se reporta en el mes en que se paga efectivamente al proveedor (LIVA art. 5, frac. III), no en el mes de la factura; una factura pagada parcialmente reporta solo la parte pagada. Agrupa las operaciones por tipo de tercero (nacional / extranjero / global) y tipo de operación en los rubros de IVA de la DIOT: 16% acreditable, 8% frontera, 0%, exento, IVA retenido, 16% no acreditable e IVA de importación 16%. Prevalida los registros (formato de RFC, país/nombre del extranjero, duplicados, conciliación de totales) y exporta el archivo de carga masiva del SAT delimitado por pipes.
Funciones principales
Flujo de efectivo (IVA pagado)
El IVA se reporta en el mes de pago efectivo, en proporción a lo conciliado contra la factura del proveedor. Una factura sin pagar no se reporta.
Exportación de carga masiva
Archivo de 54 campos delimitado por pipes, UTF-8, en pesos enteros, conforme al layout de carga masiva del SAT vigente para 2025 en adelante.
Prevalidación
Formato de RFC, país/nombre del extranjero, filas duplicadas y conciliación de totales antes de presentar.
Rubro derivado del impuesto
Si un impuesto no tiene rubro DIOT asignado, se deriva automáticamente de su tasa y tipo (16% / 8% / 0% / retención). Incluye columnas de IVA de importación 16% e importación exenta.
Desglose
Subtotales por tipo de operación y tipo de tercero para su revisión.
Flujo de trabajo
Periodos mensuales, fecha límite, Borrador → Calculado → Presentado, con historial (chatter).
Requisitos
- Odoo 18.0 o 19.0 (Community o Enterprise). La aplicación de Contabilidad (account).
- Complementa a México CFDI 4.0.
Descripción
Este módulo construye la DIOT mensual (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) a partir de sus facturas de proveedor en flujo de efectivo (IVA efectivamente pagado, LIVA art. 5, frac. III), agrupando por tipo de tercero (nacional/extranjero/global) y tipo de operación, con las columnas de IVA (16% acreditable, 8% frontera, 0%, exento, retenido, no acreditable e importación 16%). Pre-valida (RFC, país, duplicados, conciliación) y exporta el archivo de carga masiva de 54 campos conforme al layout del SAT vigente para 2025 en adelante. La prorrata de acreditamiento, la división frontera norte/sur y los rubros de "no objeto" se exportan en cero salvo que se clasifiquen; la frontera 8% se reporta en las columnas de frontera norte de forma predeterminada. Compatible con Odoo 18 y 19; traducciones en inglés y español.
Soporte
Correo: support@pokutsoft.com
Autor: Pokutsoft — pokutsoft.com/
Update date: 2026-07-10